A营业机构主管应加强对本机构当日未办结的流程化业务凭证的核对并按照现有风控要求进行双人双封保管。

B营业机构主管要在T+0.5日对机构下T日所有的业务凭证进行核对。

C营业机构主管应在T日内根据结单上的金额信息与业务凭证进行核对。

D"指特殊情况下当结单统计笔数与实际情况不符且确认为非人为核对原因的机构主管应第一时间上报生产事件进行解决。