A检查客户质询信件并确定问题是否得到解决;询问尚未解决的质询和计划采取的措施
B检查负责编制银行存款余额调节表的员工签名;检查证明实施这些监控程序的记录和文件
C检查清单上相关人员的签名;重新执行比对程序
D检查在收款清单上的签字;检查支票签收清单上相关人员的签字
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