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当前学科:风险管理框架下的内部控制
题目:
问答题
某上市公司2013年制定了内部控制系统,其要点如下:(1)为提高工作效率,公司重大资产处置、对外投资和资金调度等事宜统一由总经理审批;(2)为加快货款回收,允许公司销售部门及其销售人员直接收取货款:(3)为增强经营活力,允许下属分公司自行决定是否对外提供担保。要求:根据上述资料分析该公司内部控制存在的缺陷,并简要说明理由。
答案:
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