A . A、业务流程没有考虑不相容业务岗位的制约;
B . B、重要操作岗位没有建立定期轮换制度;
C . C、重要空白凭证的管理存在漏洞;
D . D、未能监督银行卡具体制度的执行情况;
E . E、未能对银行卡具体制度的执行情况进行后评价