A . A、按业务种类、流程、或按部门从属建立明确、具体、可操作性的制度体系;B . B、建立明确的授权制度;C . C、各部门职责明确,关键岗位分离,重要岗位人员定期轮换;D . D、建立合理、完善的票据业务审批流程
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