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当前学科:企业所得税法
题目:
单选
某企业2017年度境内所得应纳税所得额为400万元,在全年已预缴税款25万元,来源于境外某国税前所得100万元,境外实纳税款20万元,该企业当年汇算清缴应补(退)的税款为()万元。
A . 50
B . 60
C . 70
D . 80
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甲公司及其子公司(乙公司)2013年至2015年发生的有关交易或事项如下:(1)2013年12月25日,甲公司与乙公司签订设备销售合同,将生产的一台A设备销售给乙公司,售价(不含增值税)为500万元。2013年12月31日,甲公司按合同约定将A设备交付乙公司,并收取价款。A设备的成本为400万元,未发生跌价准备。乙公司将购买的A设备作为管理用固定资产,于交付当日投入使用。乙公司采用年限平均法计提折旧,预计A设备可使用5年,预计净残值为零。(2)2015年12月31日,乙公司以260万元(不含增值税)的价格将A设备出售给独立的第三方,设备已经交付,价款已经收取。甲公司在2015年度合并利润表中因乙公司处置A设备确认的损失是()万元。
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