A复核人复核该例外报告中的项目，确定采购是否被记录在正确的期间以及负债计提是否有效

B系统每月末生成包含所有已收货但相关发票未录入系统货物信息的例外报告

C复核人复核并批准每一个采购订单，包括复核采购订单是否有经适当权限人员签署的请购单支持

D当复核完成且复核人提出的问题已经得到满意的解决后，签署确认复核已经完成