A设计和控制包含销售批准和记账控制的会计软件程序的责任必须在IT部门职权下面。更新所有顾客信用额度主文档上的信息的能力应该在信用批准部门的职权下面。
B由于交易是在自动的情况下处理，因此哪个部门执行哪个具体功能并不重要。
C设计和控制包含销售批准和记账控制的会计软件程序的责任必须在信用批准部门职权下面。更新所有顾客信用额度主文档上的信息的能力应该在IT部门的职权下面。
D在这种情况下，最好外包这种任务来消除因缺乏职责分离而产生的风险
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