A柜员填制记账凭证直接交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。

B管库员或重要空白凭证管理员审核后，根据记账凭证配发重要空白凭证。

C库房记账员选择相关柜员领入交易，打印记账凭证后，由管库员或重要空白凭证管理员将重要空白凭证实物交领用柜员

D领用柜员核对重要空白凭证实物及凭证号码，并在记账凭证上签字（章）确认